Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
600 000,00
80 000,00
2 900,00
x
x
x
682 900,00
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 23 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 920 999,40
2
906 1 23 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
2 165 653,00
3
906 1 23 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном
транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
28 600,00
906 1 23 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 674 000,00
5
906 1 23 151 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
343 446,77
6
906 1 23 992 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета
441 603,50
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
4
7
Примечание
9 510,00
906 1 23 152 00000 8242 000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению
территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
14 329,69
906 1 23 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
624 595,20
10
906123151000008257010
Организацияи общегородских мероприятий по сопровождению
детей с высокими познавательскими способностями (реализации
инновационного музыкально-коммуникационного проекта
"Филармонический урок") в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
55 000,00
11
906123151000008250000
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
7 140,00
12
906123122232060000000
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в
рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(попдпрограмма «Защита населения и территории
муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров,
аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование
гражданской обороны»)
1 000 000,00
13
906123080220330000000
Выпуск информационной продукции экологической тематики
(книги, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические
пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение
рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг,
буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
16 667,00
8
9
Итого
x
x
12 301 544,56
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального
общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
248
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
48
71 956,93
17 845 317,62
-
71 956,93
3 453 932,44
-
3
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
267
4
"Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
55
5
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
5
6
"Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная
программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в
форме обучения: очной, обучению на дому
28
71 956,93
19 212 499,20
-
71 956,93
3 957 630,92
-
71 956,93
359 784,63
-
71 956,93
2 014 793,92
7
0
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Налогна имущество и землю
x
x
x
3
4
5
50 831 345,94
6
2 028 542,60
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
2 028 542,60
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
2 548 056,50
-
27 200,00
55 000,00
Итого
x
2 575 856,50
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
461 789,55
5 541 474,60
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
298 579,11
5 541 474,60
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
298 579,11
в год
4
3 582 949,32
3 582 949,32
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
2 180 363,54
125 794,28
214 123,55
2 520 281,37
в год
6
26 164 362,48
1 132 148,51
1 927 111,96
29 223 622,95
в год
7
35 288 786,40
1 132 148,51
1 927 111,96
38 348 046,87
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
35 288 786,48
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 097 624,56
35 288 786,48
1 097 624,56
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
В том числе за счет средств
34 523,95
1 927 111,96
1 927 111,96
34 523,95
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
*Рассчитывается
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
2
Итого
x
*Рассчитывается
x
x
9
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
3
4
x
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том числе
Сумма взноса, руб.
5
8 436 570,31
38 348 046,87
-
8 436 570,31
-
-
-
x
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0 %
субсидии на выполнение
МЗ
1 375 597,80
38 348 046,87
1 298 901,71
7 763 533,03
7 763 533,03
-
ПОУ
целевая субсидии
6
7
1 023 374,81
8
241 477,40
423 964,63
7 595,27
241 477,40
-
423 964,63
-
7 595,27
-
-
1 093 952,38
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
34 026,36
59 740,47
1 070,24
31 831,11
55 886,25
1 001,19
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
38 348 046,87
76 696,09
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
Итого
38 348 046,87
x
1 955 750,39
-
-
70 577,57
1 799 728,11
11 767 918,50
10 657 213,52
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
-
2 195,25
3 854,22
-
69,05
54 115,18
98 282,71
1 760,74
329 618,94
581 987,81
10 426,25
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
5
4 920 999,40
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
4 920 999,40
2 674 000,00
2 674 000,00
28 600,00
28 600,00
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
4
Поезд эдоровья
Итого
x
*Рассчитывается
x
7 623 599,40
-
-
7 623 599,40
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
-
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
2 135 308,00
2 135 308,00
2 028 542,60
106 765,40
2 028 542,60
106 765,40
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Пени
Транспортный налог
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
3 520,00
3 520,00
8
9
1 000,00
1 881,85
3 520,00
6 401,85
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Итого
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
5
12
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
x
x
x
24 918,45
-
3 361,63
-
21 345,32
24 918,45
3 361,63
21 345,32
211,50
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
В том числе за счет средств
211,50
-
-
-
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
3
4
5
6
50 406,00
50 406,00
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
13
45 167,00
5 239,00
-
5 239,00
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
45 167,00
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
4
5
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
6
99 796,91
7,20
8,19
426,53
33,17
2 043,38
143,64
2 110,06
2 110,06
67,58
627,06
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
Итого
Индексация, %
субсидии на
выполнение МЗ
7
760 520,37
8
365 695,45
927 694,67
70 000,00
138 100,00
90 070,80
1 986 385,84
x
x
Сумма, руб.
7
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
18 772,26
376 052,66
804 760,00
66 500,00
50 445,00
85 567,26
43 734,67
3 500,00
2 655,00
4 503,54
79 200,00
1 372 967,71
73 165,47
85 000,00
-
540 252,66
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
4
5
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
14 136,37
14 136,37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Прочие
учебные 4532
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
12
12
12
1
12
1
12
4
2
1
52 380,00
20 436,84
40 634,36
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
110 084,44
65 250,00
38 000,00
13
ТО системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
1
14
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
15
16
17
18
19
20
21
22
Акарицидная обработка ГОЛ
Ремонт цоколя и отмостки
Перенос оборудования для СОУЭ
Ремонт автобуса
Электрозамеры
Ремонт системы оповещения.
Прочистка вентиляции пищеблока
Испытание пожарных лестниц (1 шт.)
x
Итого
x
52 380,00
20 436,84
40 634,36
33 000,00
2 441,60
9 801,96
7 372,80
110 084,44
65 250,00
38 000,00
13 794,37
41 480,00
18 046,46
342,00
6 984,00
1 021,84
11 895,00
29 355,00
2 319,52
7 351,47
5 529,60
2 205,00
3 645,00
122,08
490,10
368,64
105 484,44
2 919,00
2 919,00
2 919,00
1
9 510,00
9 510,00
1
1
1
1
1
1
1
1
x
8 426,49
624 595,20
14 329,69
20 821,00
14 498,50
14 329,69
25 000,00
7 000,00
1 134 967,94
8 426,49
624 595,20
14 329,69
20 821,00
14 498,50
14 329,69
25 000,00
7 000,00
1 134 967,94
3 916,00
1 368,54
26 534,36
1 960,39
1 474,56
4 600,00
65 250,00
38 000,00
9 510,00
5 435,57
421,32
2 569,60
624 595,20
14 329,69
19 779,95
13 775,00
25 000,00
7 000,00
306 930,94
1 041,05
723,50
14 329,69
137 178,66
648 434,89
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
В том числе за счет средств
39 853,85
-
-
2 569,60
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Итого
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
Бухобслуживание
Прочие
учебные 4532
Предрейсовый осмотр нарколога
ОСАГО (по количеству автобусов)
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
ГОЛ
Повышение квалификации педагогов 8255
Летняя оздоровительная кампания
производственный контроль
Аттестация рабочих мест
Гигиеническое обучение
Филармония
Страховка
Услуги по установке и настройке оборудования.
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/образовательных организаций".
Образовательные усл по доп.проф.образов программе повыш квалификации.
Консультационные и информационные услуги.
Оценка профессиональных рисков.
Услуги на подготовку к сбору, транспор-ию, обработке, утилизации
Оказание образовательных услуг.
Подписка и доставка периодических печатных изданий.
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Возмещение ден средств за мед.осмотр
Выплата подотчет командировочных расходов
Страховаяпо ОСАГО тр ср-ва ПАЗ-423470-04 (ГРЗ КК 151 66)
x
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
x
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
785 592,29
18 000,00
68 000,00
3 550,00
15 000,00
35 000,00
161 350,96
63 185,00
9 000,00
15 000,00
6 000,00
410 615,64
90 900,00
19 364,36
15 035,46
34 295,00
41 710,79
55 000,00
9 452,70
7 400,00
8 600,00
9 000,00
30 675,00
24 605,00
20 000,00
27 950,00
3 600,00
7 600,00
3 170,00
73 385,00
469,09
6
745 480,71
2 072 506,29
1 083 816,60
16 425,00
24 650,00
2 017,48
14 250,00
63 185,00
8 550,00
14 250,00
5 700,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
40 111,58
900,00
43 350,00
1 532,52
750,00
35 000,00
129 314,46
675,00
32 036,50
450,00
750,00
300,00
402 595,64
8 020,00
90 900,00
19 364,36
15 035,46
34 295,00
39 625,25
2 085,54
55 000,00
9 452,70
7 400,00
8 600,00
9 000,00
30 675,00
24 605,00
20 000,00
27 950,00
3 600,00
7 600,00
3 170,00
73 385,00
469,09
470 998,19
457 595,64
32 711,50
-
-
27 384,36
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских целях
3
4
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
3
4
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
2 607 359,70
6
1 498 211,70
14 777,60
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
7
37 481,00
8
1 016 667,00
-
-
-
-
189 209,48
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
-
-
55 000,00
-
-
2 278,87
-
-
-
12 498,73
-
-
-
-
-
-
-
-
146 188,10
43 021,38
-
-
-
-
-
-
120 854,00
72 000,00
48 854,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
888 356,53
402 772,97
111 908,46
43 868,99
222 319,50
-
-
107 486,61
2 900,00
3 829 621,31
2 128 236,77
241 264,84
1 062 814,86
222 319,50
-
55 000,00
119 985,34
2 900,00
