Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
750 000,00
2
Средства, полученные от аренды
130 000,00
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
Итого
2 900,00
x
x
x
882 900,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного
бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
2
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
3
906 1 25 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»)
4 684 730,72
4
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
3 533 000,00
5
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного
бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
6 975 000,00
6
9,06125E+20
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие
системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
7
906 1 25 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье
Черного моря (за счет средств областного бюджета)
8
906125992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
559 094,00
9
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»)
339 639,20
10
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
11
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
9 510,00
12
906125152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за
счет областного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
13
906125152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
14
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
п/п
1
5 500,00
2 325 070,00
1 920 807,44
15
906 1 25 151 00000 8250 000
16
17
18
19
20
906125993920028165000
906125830000008262000
906125080220450000000
906125152710386172803
906125923000000000871
Итого
*
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
(в том числе
на возмещение
расходов
на обеспечение
организации
отдыха детейсреды
лиц, принимавших
участие
в специальной
Приобретение
и обслуживание
мусорных
контейнеров
в рамках
МП «Экология
и охрана окружающей
в муниципальном
образовании
«город
Екатеринбург»
на 2021
– 2025 годы»
Субсидия на реализацию проекта инициативного
бюджетирования
«АгроЛабик»
(лаборатория прогрессивного растениеводства)
Поощрение коллектива муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования города Екатеринбург
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Единица измерения
3
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
1
2
3
5
6
26 005 104,32
2
3
4
5
6
54
120 487,55
2
120 487,56
255
106 850,98
6 506 327,70
240 975,12
27 246 999,90
6 289 806,60
54
116 477,90
4
116 477,90
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной,
обучению на дому
36
119 969,99
465 911,60
услуга
4 318 919,64
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
76 139 177,87
6
2 068 144,80
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
110 191,12
услуга
Итого
№
п/п
1
236
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
2
Сумма, руб.
4
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего образования в форме
обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и детиинвалиды)
1
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего образования в форме
обучения: очной, обучению на дому
Итого
Объем услуг (работ)
3 135 000,00
484 962,00
100 000,00
x
41 265,00
3 678 697,00
x
2 068 144,80
5 100,00
x
49 352,31
7 298,80
41 000,00
765 000,00
620 730,00
22 820 087,47
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 629 032,26
19 548 387,16
19 548 387,16
ИТОГО
*Рассчитывается
394 543,11
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
394 543,11
4 734 517,25
4 734 517,25
Педагогические работники
в месяц
5
2 425 972,86
117 046,50
493 624,36
3 036 643,72
в год
6
29 111 674,27
1 053 418,46
4 442 619,22
34 607 711,95
в год
7
53 394 578,68
1 053 418,46
4 442 619,22
58 890 616,36
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
53 955 595,61
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
973 531,08
53 955 595,61
973 531,08
79 887,38
4 442 619,22
4 442 619,22
79 887,38
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
x
2 400,00
x
10
2 400,00
-
2 400,00
-
80 903,20
83 303,20
-
-
-
-
80 903,20
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается
9
2 400,00
2
Итого по КОСГУ 212
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
x
x
x
80 903,20
80 903,20
83 303,20
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год
на одного работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
110 029,59
1
12
0
-
-
x
x
x
110 029,59
110 029,59
3
Итого
*Рассчитывается
110 029,59
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
58 890 616,36
58 890 616,36
58 890 616,36
x
по ставке 0,2 %
Итого
17 700 193,79
58 890 616,36
x
12 980 142,11
1 711 018,73
3 009 032,95
16 219 687,56
11 894 437,54
1 567 903,13
2 757 346,89
292 059,33
214 176,84
28 232,40
49 650,09
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 332 785,77
977 376,23
128 835,96
226 573,58
23 966,21
17 575,22
2 316,73
4 074,26
118 001,28
108 131,25
1 947,05
8 885,24
159,77
118 001,28
17 818 195,07
108 131,25
15 597 374,80
1 947,05
294 006,40
8 885,24
1 341 671,01
159,77
24 126,07
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
2
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
7 045 009,19
7 045 009,19
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3 568 109,55
3 568 109,55
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
5 500,00
5 500,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
Итого
*Рассчитывается
1 712 235,00
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 712 235,00
12 330 853,74
-
-
12 330 853,74
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
143 621 133,33
Итого
x
*Рассчитывается
2 154 317,00
2 154 317,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
2 068 144,80
86 172,20
2 068 144,80
86 172,20
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год,
ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
3 520,00
1 380,61
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
122,97
776,91
x
целевой субсидии
3 520,00
1 503,58
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
776,91
5 800,49
1 380,61
4 419,88
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
426,49
-
10 235,77
-
4 401,50
-
5 658,05
-
10 235,77
4 401,50
5 658,05
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
176,22
-
176,22
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
32 798,00
32 798,00
Итого
*Рассчитывается
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
32 798,00
-
32 798,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
2
3
83 799,22
752,04
614,67
1 763,55
139,92
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
x
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.
6
субсидии на выполнение
МЗ
6
832 500,00
1 800 000,00
45 000,00
135 000,00
158 629,08
-
7
435 904,00
772 320,00
134 400,00
177 600,00
94 776,00
2 971 129,08
1 615 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
529 331,88
86 000,00
16 496,00
35 646,92
5 600,00
7 400,00
3 975,37
115 000,00
69 118,29
-
730 331,88
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Наименование расходов
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Обслуживание ПК 4532
Акарицидная обработка
Ремон автобуса
Подготовка системы отопления к зиме
Модернизация системы АПС и ОПСЭ
Дезинфекция помещения.
Электрозамеры
Чистка вентиляции
x
Объект
3
620904, г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
4
1
5
11 400,00
11 400,00
10 687,50
456,00
256,50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
x
56 640,00
38 045,28
5 204,16
151 138,71
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
2 901 548,78
56 640,00
38 045,28
5 204,16
151 138,71
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
2 901 548,78
48 494,15
31 388,58
4 995,99
98 079,73
33 322,50
31 388,58
6 030,43
7 655,46
32 137,79
41 533,44
67 500,00
2 265,60
1 521,81
208,17
52 966,67
1 440,00
1 440,00
12 502,31
2 712,54
2 707,20
1 730,56
5 880,25
5 134,89
15
92,31
1 237,50
1 098,72
4 147,26
32 835,00
11 034,94
281 187,44
28 726,56
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
745 551,59
163 962,38
1 930 317,44
50 682,43
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
тревожной сигнализации
мед осмотры
автобусов)
Прочие
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
Бухобслуживание
Утилизация ламп
Количество договоров,
шт.
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
1 217 397,45
20 800,00
39 542,40
84 068,56
27 905,34
321 035,19
11 000,00
70 000,00
9 900,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 159 310,11
18 976,08
36 610,70
32 628,56
18 690,05
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
43 070,00
1 823,92
1 581,70
32 000,00
648,96
321 035,19
11 000,00
70 000,00
9 900,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
15 017,34
1 350,00
19 440,00
8 566,33
11 034,94
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Итого
предрейсовые и послерейсовае мед осмотры
Повышение квалификации педагогов 8255
Чемпионат по прф мастерству"Профессионалы"
Проез на Черное море
Питание в ГОЛ
Мед. услуги в каникулярное время.
Лаб исследования ГОЛ
сертификата.
Лаб. исследования воды.
Оказание мед услуг.
Передача неискл прав (лицензия) на исп-ние ПП "Астрал-ЭТ".
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образ организаций".
Санэпид. услуги.
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование д/подг к
утилизации.
Услуги по активации сервиса технич поддержки.
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", мониторинга
автотранспорта
Услуги по передачи данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Устан-ка и техн под-жка персон ср-ва защит инфо VipNet,инфо-техн сопровожие ЕИС.
x
5 145,95
118 055,00
1 800,00
612 835,00
557 268,55
128 524,05
21 321,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5 145,95
118 055,00
1 800,00
612 835,00
522 640,98
34 627,57
128 524,05
21 321,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
2
23 450,00
16 610,00
23 450,00
16 610,00
1
5 391,00
5 391,00
1
2
1
x
2 388,00
8 750,00
16 911,57
3 391 549,10
2 388,00
8 750,00
16 911,57
622 055,73
1 405 170,50
1 135 475,98
24 933,67
-
-
203 913,22
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля/автобуса
3
1
x
Итого
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
x
7 168,49
-
6 881,75
286,74
7 168,49
6 881,75
286,74
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
3
1
x
Итого
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость, руб.
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
2
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости
продуктов питания
4
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
5
6
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
5
6
7
8
4 470 806,26
2 164 126,02
415 597,24
1 688 083,00
153 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
17 694,45
-
-
8 956,98
-
-
-
-
8 737,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
253 700,00
239 970,00
13 730,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 318 141,42
278 329,92
692 880,26
47 228,84
119 337,48
-
50 000,00
-
124 464,92
-
-
5 900,00
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
19 513,79
15 365,98
4 147,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 079 855,92
2 697 791,92
1 126 355,31
1 744 268,82
272 337,48
-
100 000,00
-
133 202,39
-
-
5 900,00
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
