Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 177
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных услуг
750 000,00
2
Средства, полученные от аренды
130 000,00
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
Итого
2 900,00
x
x
x
882 900,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
2
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
3
906 1 25 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
4 851 252,00
4
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
3 533 000,00
5
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в
рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
6 581 000,00
6
9,06125E+20
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
8 800,00
7
906 1 25 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного
моря (за счет средств областного бюджета)
2 325 070,00
8
906125992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета
559 094,00
9
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных
организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
339 639,20
10
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
9 510,00
12
906125152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за счет
областного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
13
906125152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
14
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями
нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
1 920 807,44
15
906 1 25 151 00000 8250 000
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
16
17
906125993920028165000
90612583000000000002
11
Итого
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета
x
5 100,00
x
49 352,31
7 509,60
21 169 389,55
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
3
4
Единица измерения
2
3
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: начального общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому
6
7
1
2
3
110 191,12
54
120 487,55
2
120 487,56
255
106 850,98
6 506 327,70
240 975,12
27 246 999,90
услуга
6 289 806,60
54
116 477,90
4
116 477,90
36
119 969,99
услуга
465 911,60
услуга
4 318 919,64
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
26 005 104,32
236
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной,
обучению на дому
Итого
6
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: основного общего образования, в
форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования в форме обучения: очная для детей с
умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
Сумма, руб.
5
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования в форме обучения: очная для детей с
умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе основного общего образования в форме обучения: очной, обучению на
дому
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
4
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной образовательной
программе начального общего образования в форме обучения: очной, обучению
на дому
5
Объем услуг (работ)
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
71 162 897,87
6
2 068 144,80
Итого
x
x
x
2 068 144,80
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Доходы от оказания платных услуг
2 935 000,00
Родительская плата за присмотр и
уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
Итого
484 962,00
100 000,00
x
41 265,00
3 478 697,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
1 629 032,26
19 548 387,16
338 623,91
4 063 486,85
ИТОГО
19 548 387,16
338 623,91
4 063 486,85
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники
в месяц
5
2 159 050,18
125 658,61
454 862,73
2 739 571,52
в год
6
25 908 602,11
1 130 927,52
4 093 764,60
31 133 294,23
в год
7
49 520 476,12
1 130 927,52
4 093 764,60
54 745 168,24
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
49 520 476,19
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 051 040,14
49 520 476,19
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
В том числе за счет средств
1 051 040,14
79 887,38
4 093 764,60
4 093 764,60
79 887,38
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Возмещение финансовых затрат за
суточные расходы
п/п
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
9
12 000,00
2
Итого по КОСГУ 212
x
10
12 000,00
12 000,00
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
12 000,00
-
83 000,00
95 000,00
-
-
-
-
83 000,00
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
83 000,00
83 000,00
95 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
3
Количество выплат в год Размер выплаты (пособия)
на одного работника, руб.
в месяц, руб.
4
5
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
170 000,00
1
12
0
x
x
x
-
3
Итого
170 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
170 000,00
170 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
16 474 550,48
14 907 142,86
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
54 745 168,24
54 745 168,24
54 745 168,24
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в
том числе
x
по ставке 0,2 %
54 745 168,24
Итого
x
12 081 337,01
1 592 539,88
2 800 673,59
315 312,04
10 931 904,76
1 441 023,81
2 534 214,29
231 228,83
30 480,16
53 603,05
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 228 129,37
23 966,21
900 628,21
118 719,17
208 781,99
17 575,22
2 316,73
4 074,26
109 830,33
99 380,95
2 102,07
8 187,53
159,77
109 830,33
16 584 380,81
99 380,95
15 006 523,81
2 102,07
317 414,04
8 187,53
1 236 316,91
159,77
24 126,07
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1
2
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
6 651 009,19
6 651 009,19
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
3 568 109,55
3 568 109,55
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
8 800,00
8 800,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
Итого
1 712 235,00
x
x
11 940 153,74
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Сумма исчисленного
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 712 235,00
-
-
11 940 153,74
-
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
143 621 133,33
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
2 154 317,00
2 154 317,00
x
2 068 144,80
86 172,20
2 068 144,80
86 172,20
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
2
Итого
Количество выплат в год,
Общая сумма выплат, руб.* субсидии на выполнение
ед.
МЗ
3
4
x
x
5
6
-
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* субсидии на выполнение
МЗ
4
5
6
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
10
11
13 520,00
13 520,00
2 380,61
1 380,61
1 000,00
1 380,61
17 520,00
3 000,00
x
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
3 000,00
18 900,61
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в год
2
3
2
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
429,27
-
10 302,43
-
3 952,43
-
6 150,00
-
10 302,43
3 952,43
6 150,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
9
10
11
12
13
200,00
-
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
родительской платы
на организацию
отдыха детей
14
15
-
200,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
67 798,00
67 798,00
Итого
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
35 000,00
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
35 000,00
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
32 798,00
-
32 798,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
3
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
83 799,22
752,04
614,67
1 763,55
139,92
x
Итого
В том числе за счет средств
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
6
x
x
(с учетом НДС), руб.
832 500,00
1 800 000,00
45 000,00
135 000,00
158 629,08
2 971 129,08
субсидии на выполнение
МЗ
7
535 904,00
772 320,00
134 400,00
177 600,00
94 776,00
1 715 000,00
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
14
15
430 000,00
86 000,00
16 496,00
32 180,00
5 600,00
7 400,00
3 975,37
65 651,37
115 000,00
-
631 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
В том числе за счет средств
-
-
-
-
-
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
2
3
12
4
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
1
Аренда оборудования
Итого
Стоимость с учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
5
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
14
15
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Наименование расходов
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Обслуживание ПК 4532
Акарицидная обработка
Ремон автобуса
Подготовка системы отопления к зиме
Модернизация системы АПС и ОПСЭ
Дезинфекция помещения.
Электрозамеры
Чистка вентиляции
x
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
родительской платы
на организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
14
15
11 400,00
11 400,00
10 687,50
456,00
256,50
56 640,00
38 045,28
5 204,16
281 104,11
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
3 031 514,18
56 640,00
38 045,28
5 204,16
281 104,11
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
3 031 514,18
48 494,15
31 388,58
4 995,99
162 689,94
33 322,50
31 388,58
6 030,43
7 655,46
32 137,79
41 533,44
67 500,00
2 265,60
1 521,81
208,17
109 004,29
1 440,00
1 440,00
12 502,31
2 712,54
2 707,20
1 730,56
5 880,25
5 134,89
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
x
Наименование расходов
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5
620904, г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
целевой субсидии
9 409,88
1 237,50
1 098,72
4 147,26
32 835,00
11 034,94
281 187,44
28 726,56
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
810 161,80
220 000,00
1 930 317,44
60 000,00
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
мед осмотры
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Прочие
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
Бухобслуживание
Утилизация ламп
предрейсовые и послерейсовае мед осмотры
Повышение квалификации педагогов 8255
Чемпионат по прф мастерству"Профессионалы"
Проез на Черное море
Питание в ГОЛ
Мед. услуги в каникулярное время.
Лаб исследования ГОЛ
.Передача неискл прав (лицензия) на исп-ние ПП "Астрал-ЭТ", выпуск нов
Лаб. исследования воды.
Оказание мед услуг.
Передача неискл прав (лицензия) на исп-ние ПП "Астрал-ЭТ".
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образ организаций".
Санэпид. услуги.
23
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование д/подг к утилизации.
24
Услуги по активации сервиса технич поддержки.
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", мониторинга
автотранспорта
Услуги по передачи данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Устан-ка и техн под-жка персон ср-ва защит инфо VipNet,инфо-техн сопровож-ие
x
25
26
27
28
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
1 218 084,27
20 800,00
39 542,40
84 068,56
27 905,34
249 775,97
11 000,00
70 000,00
9 900,00
5 145,95
93 255,00
1 800,00
612 835,00
549 969,75
128 524,05
21 321,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
1
6
1 144 930,60
18 976,08
36 610,70
32 628,56
18 690,05
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
7
8
9
10
43 070,00
1 823,92
1 581,70
32 000,00
648,96
249 775,97
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
30 083,67
1 350,00
19 440,00
8 566,33
11 000,00
70 000,00
9 900,00
5 145,95
93 255,00
1 800,00
612 835,00
515 342,18
34 627,57
128 524,05
21 321,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
2
23 450,00
16 610,00
1
5 391,00
23 450,00
16 610,00
5 391,00
1
2
1
x
2 388,00
8 750,00
16 911,57
3 288 877,90
2 388,00
8 750,00
16 911,57
550 796,51
1 365 990,99
1 128 177,18
40 000,00
-
-
203 913,22
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля/автобуса
x
Итого
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
3
1
4
5
6
7
16 224,00
16 224,00
x
15 575,04
648,96
15 575,04
648,96
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
11 034,94
-
3
x
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
3
4
5
6
7
8
3 614 836,42
17 694,45
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
294 232,38
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
235 270,00
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
476 773,40
889 417,00
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
8 956,98
-
-
-
-
8 737,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 962,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143 592,45
47 404,44
-
50 000,00
-
124 464,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
823 178,49
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
100 000,00
7
Итого
2 198 646,02
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
104 555,00
-
19 513,79
15 365,98
4 147,81
-
4 869 455,53
2 553 837,00
783 476,04
945 778,42
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
347 261,68
-
347 261,68
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
133 202,39
-
-
5 900,00
-
5 900,00
