Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
750 000,00
2
Средства, полученные от аренды
130 000,00
3
Налог на добавленную
стоимость
4
Доходы от операций с активами
Итого
2 900,00
x
x
x
882 900,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного
бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
2
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
-
3
906 1 25 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»)
4 851 252,00
4
906 1 25 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании«город Екатеринбург»)
3 533 000,00
5
906 1 25 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного
бюджета в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
8 691 000,00
6
9,06125E+20
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие
системы образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)
7
906 1 25 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье
Черного моря (за счет средств областного бюджета)
8
906125992621060000000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья, за счет областного бюджета
559 094,00
9
906125151130063001000
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»)
339 639,20
10
906125151130093001000
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в
муниципальных общеобразовательных организациях
89 838,00
11
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
9 510,00
12
906125152621378227000
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (за
счет областного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
13
906125152000008227002
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций
(софинансирование из местного бюджета) в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
444 708,50
14
906125152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков»)
п/п
1
8 800,00
2 325 070,00
1 920 807,44
15
906 1 25 151 00000 8250 000
16
906125993920028165000
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
x
Итого
*
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Единица измерения
3
В рамках установленного муниципального задания
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
6
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего образования в форме
обучения: очной, обучению на дому
26 005 104,32
236
110 191,12
54
120 487,55
2
120 487,56
255
106 850,98
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе начального общего образования в форме
обучения: очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и детиинвалиды)
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
6 506 327,70
240 975,12
27 246 999,90
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» по образовательным программам: адаптированной
образовательной программе основного общего образования в форме обучения:
очная для детей с умственной отсталостью (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
6 289 806,60
54
116 477,90
4
116 477,90
услуга
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» по образовательным программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной,
обучению на дому
465 911,60
услуга
4 318 919,64
36
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
1
2
3
4
5
6
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
71 144 897,87
6
2 068 144,80
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
119 969,99
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
2 935 000,00
484 962,00
100 000,00
x
41 265,00
3 478 697,00
5 100,00
x
2 068 144,80
49 352,31
23 271 879,95
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 629 032,26
19 548 387,16
19 548 387,16
ИТОГО
*Рассчитывается
338 623,91
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
338 623,91
4 063 486,85
4 063 486,85
Педагогические работники
в месяц
5
2 159 050,18
125 658,61
454 862,73
2 739 571,52
в год
6
25 908 602,11
1 130 927,52
4 093 764,60
31 133 294,23
в год
7
49 520 476,12
1 130 927,52
4 093 764,60
54 745 168,24
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
49 520 476,19
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 051 040,14
49 520 476,19
1 051 040,14
79 887,38
4 093 764,60
4 093 764,60
79 887,38
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
1
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
x
5 000,00
x
10
5 000,00
-
5 000,00
-
60 000,00
65 000,00
-
-
-
-
60 000,00
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается
9
5 000,00
2
Итого по КОСГУ 212
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
x
x
x
60 000,00
60 000,00
65 000,00
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат в год
на одного работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
170 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
170 000,00
170 000,00
3
Итого
*Рассчитывается
170 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
54 745 168,24
54 745 168,24
54 745 168,24
x
по ставке 0,2 %
Итого
16 474 550,48
54 745 168,24
x
12 081 337,01
1 592 539,88
2 800 673,59
14 907 142,86
10 931 904,76
1 441 023,81
2 534 214,29
315 312,04
231 228,83
30 480,16
53 603,05
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
1 228 129,37
900 628,21
118 719,17
208 781,99
23 966,21
17 575,22
2 316,73
4 074,26
109 830,33
99 380,95
2 102,07
8 187,53
159,77
109 830,33
16 584 380,81
99 380,95
15 006 523,81
2 102,07
317 414,04
8 187,53
1 236 316,91
159,77
24 126,07
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за
счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном
образовании "город Екатеринбург")
8 761 009,19
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
8 761 009,19
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
3 568 109,55
3 568 109,55
3
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")
8 800,00
8 800,00
4
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на побережье Черного моря (за счет средств областного бюджета)
Итого
*Рассчитывается
1 712 235,00
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 712 235,00
14 050 153,74
-
-
14 050 153,74
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
143 621 160,00
Итого
x
*Рассчитывается
2 154 317,40
2 154 317,40
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
2 068 144,80
86 172,60
2 068 144,80
86 172,60
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год,
ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
13 520,00
1 380,61
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
3 000,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
13 520,00
2 380,61
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
3 000,00
18 900,61
1 380,61
17 520,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается
429,27
-
10 302,43
-
3 952,43
-
6 150,00
-
10 302,43
3 952,43
6 150,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
9
10
11
12
13
200,00
-
200,00
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
В том числе за счет средств
-
-
-
-
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
2
3
67 798,00
67 798,00
Итого
*Рассчитывается
35 000,00
-
-
35 000,00
-
-
-
-
32 798,00
-
32 798,00
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
2
3
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
3
12
4
5
6
x
x
83 799,22
752,04
614,67
1 763,55
139,92
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
субсидии на выполнение
МЗ
6
832 500,00
1 800 000,00
45 000,00
135 000,00
158 629,08
-
7
535 904,00
772 320,00
134 400,00
177 600,00
94 776,00
2 971 129,08
1 715 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
11
12
13
430 000,00
86 000,00
16 496,00
32 180,00
5 600,00
7 400,00
3 975,37
115 000,00
65 651,37
-
631 000,00
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Наименование расходов
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Обслуживание ПК 4532
Акарицидная обработка
Ремон автобуса
Подготовка системы отопления к зиме
Модернизация системы АПС и ОПСЭ
Дезинфекция помещения.
Электрозамеры
Чистка вентиляции
x
Объект
3
620904, г.Екатеринбург,
п.Шабровский,
ул.Ленина,45
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
9
10
11
12
13
4
1
5
11 400,00
11 400,00
10 687,50
456,00
256,50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
x
56 640,00
38 045,28
5 204,16
281 104,11
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
3 031 514,18
56 640,00
38 045,28
5 204,16
281 104,11
36 000,00
33 927,30
22 680,00
10 368,00
67 679,99
43 264,00
67 500,00
11 034,94
309 914,00
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
3 031 514,18
48 494,15
31 388,58
4 995,99
162 689,94
33 322,50
31 388,58
6 030,43
7 655,46
32 137,79
41 533,44
67 500,00
2 265,60
1 521,81
208,17
109 004,29
1 440,00
1 440,00
12 502,31
2 712,54
2 707,20
1 730,56
5 880,25
5 134,89
281 187,44
9 409,88
1 237,50
1 098,72
4 147,26
32 835,00
28 726,56
9 510,00
1 920 807,44
55 284,96
20 350,00
30 800,00
810 161,80
220 000,00
1 930 317,44
60 000,00
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
тревожной сигнализации
мед осмотры
автобусов)
Прочие
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
Бухобслуживание
Утилизация ламп
предрейсовые и послерейсовае мед осмотры
Повышение квалификации педагогов 8255
Количество договоров,
шт.
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
1 218 084,27
20 800,00
39 542,40
84 068,56
27 905,34
249 775,97
11 000,00
70 000,00
9 900,00
5 145,95
75 255,00
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 144 930,60
18 976,08
36 610,70
32 628,56
18 690,05
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
7
8
9
43 070,00
1 823,92
1 581,70
32 000,00
648,96
249 775,97
11 000,00
70 000,00
9 900,00
5 145,95
75 255,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
10
11
12
13
30 083,67
1 350,00
19 440,00
8 566,33
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Итого
Чемпионат по прф мастерству"Профессионалы"
Проез на Черное море
Питание в ГОЛ
Мед. услуги в каникулярное время.
Лаб исследования ГОЛ
сертификата.
Лаб. исследования воды.
Оказание мед услуг.
Передача неискл прав (лицензия) на исп-ние ПП "Астрал-ЭТ".
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образ организаций".
Санэпид. услуги.
Услуги на передачу оборуд,ср-в на сбор,транспортирование д/подг к
утилизации.
Услуги по активации сервиса технич поддержки.
Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", мониторинга
автотранспорта
Услуги по передачи данных по тарифному плану "ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА"
Услуги по проведению экспертизы технических средств.
Устан-ка и техн под-жка персон ср-ва защит инфо VipNet,инфо-техн сопровожие ЕИС.
x
1 800,00
612 835,00
549 969,75
128 524,05
21 321,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
2 000,00
4 934,40
10 395,44
3 500,00
11 700,00
38 919,60
2
23 450,00
16 610,00
23 450,00
16 610,00
1
5 391,00
5 391,00
1
2
1
x
2 388,00
8 750,00
16 911,57
3 270 877,90
2 388,00
8 750,00
16 911,57
550 796,51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1 800,00
612 835,00
515 342,18
1 347 990,99
34 627,57
128 524,05
21 321,60
1 128 177,18
40 000,00
-
-
203 913,22
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля/автобуса
3
1
x
Итого
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
x
16 224,00
-
15 575,04
648,96
16 224,00
15 575,04
648,96
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
2
3
3
1
x
Итого
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
6
7
8
9
10
11
12
13
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
3 644 836,02
2 198 646,02
506 773,00
889 417,00
-
-
50 000,00
-
-
-
17 694,45
-
-
8 956,98
-
-
-
-
8 737,47
-
2
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости
продуктов питания
4
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
средств по операциям
эквайринга
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
294 232,38
235 270,00
58 962,38
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
815 668,89
104 555,00
143 592,45
39 894,84
347 261,68
-
50 000,00
-
124 464,92
-
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
5
6
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
Итого
*Рассчитывается
x
19 513,79
15 365,98
4 147,81
-
-
-
-
-
-
-
4 891 945,53
2 553 837,00
813 475,64
938 268,82
347 261,68
-
100 000,00
-
133 202,39
-
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
