Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАОУ СОШ № 137
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
716 857,47
99 084,93
3 000,00
x
x
x
818 942,40
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 24 15 1 62102 8205 000
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет областного бюджета в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие
системы образования в муниципальном образовании "город
Екатеринбург")
5 431 000,00
906 1 24 15 1 13003 3001 000
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций в
рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
4 047 398,09
906 1 24 15 1 63103 0000 000
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в
общественном транспорте за счет областного бюджета в
рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
906 1 24 15 1 13004 8205 000
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
2 984 000,00
5
906 1 24 15 1 13006 3001 000
Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях в
рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Развитие системы образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург")
338 564,27
6
906 1 24 992 62106 0000 000
Осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет
областного бюджета
505 595,00
7
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках
МП «Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
8
906124152710386378000
Реализация проекта инициативного бюджетирования
«Юнифайд-спорт»
906 1 24 993 63109 0000 000
Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на побережье Черного моря (за счет средств
областного бюджета)
1 279 180,00
906124151000008250000
Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие системы
образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»)
5 100,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
9
10
Примечание
11 000,00
9 510,00
355 500,00
11
906124151130093001000
Итого
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в муниципальных
общеобразовательных организациях
29 946,00
x
x
14 996 793,36
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
В рамках установленного муниципального
задания
3
4
5
6
Субсидия на ремонт
зданий и сооружений
включается в расчет на
*
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: начального общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
2
«Реализация основных
общеобразовательных программ начального
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе начального
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
3
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: основного общего
образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому, заочной
4
«Реализация основных
общеобразовательных программ основного
общего образования» по образовательным
программам: адаптированной
образовательной программе основного
общего образования в форме обучения:
очной, обучению на дому
5
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: среднего общего образования,
в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной
6
«Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в форме
обучения: очной, обучению на дому
251
87 258,21
21 901 811,45
-
55
87 258,21
4 799 201,71
-
256
87 258,21
22 338 102,52
-
62
87 258,21
5 410 009,20
-
1
87 258,21
87 258,21
-
31
87 258,21
2 705 004,60
7
8
Итого
1
2
1
2
3
2
Сверх установленного муниципального
задания
Налогна имущество и землю
Итого
x
x
x
3
4
5
6
2 057 394,81
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
65 606 980,62
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
3 101 377,13
2
Гранты, премии, добровольные
пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления городских
округов
156 148,26
3
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
-
24 190,00
2 057 394,81
Итого
x
3 233 335,39
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
525 153,61
6 301 843,32
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
4 038 402,48
336 533,54
6 301 843,32
ИТОГО
336 533,54
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 038 402,48
Педагогические работники
в месяц
5
2 967 293,91
122 865,86
372 128,36
3 462 288,13
в год
6
35 607 526,92
1 105 792,75
3 349 155,22
40 062 474,89
в год
7
45 947 772,72
1 105 792,75
3 349 155,22
50 402 720,69
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
45 981 773,27
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 065 902,13
45 981 773,27
1 065 902,13
39 890,62
3 349 155,22
3 349 155,22
39 890,62
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Количество выплат в год на
одного работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
п/п
4
5
12
57,5
x
x
x
*Рассчитывается
ПОУ
7
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
15 120 816,21
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
50 402 720,69
50 402 720,69
50 402 720,69
x
по ставке 0,2 %
Итого
11 088 598,55
1 461 678,90
2 570 538,76
50 402 720,69
x
13 794 531,98
10 115 990,12
1 333 471,42
2 345 070,44
319 770,64
234 498,47
30 911,16
54 361,01
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
1 004 746,57
736 814,15
97 125,50
170 806,92
8 775,94
8 775,94
-
100 805,44
91 963,55
2 131,80
6 698,31
1 156,83
100 805,44
15 221 621,65
91 963,55
13 842 226,73
2 131,80
321 902,87
6 698,31
1 011 309,24
1 156,83
12 046,99
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Поезд эдоровья
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
5 280 887,20
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
5 280 887,20
2 747 062,82
2 747 062,82
11 000,00
946 680,00
11 000,00
946 680,00
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
11
5
6
7
Итого
x
*Рассчитывается
x
8 985 630,02
-
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
8 985 630,02
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
4
-
9
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается
5
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
2 154 314,00
2 154 314,00
2 057 394,81
96 919,19
2 057 394,81
96 919,19
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
1
1
4
5
x
x
Пени
Пени
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
3 520,00
3 520,00
9
21,31
3 520,00
3 541,31
-
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных денежных
поступлений
10
-
-
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет 4532
3
4
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
12
12
6
7
8
9
1
Итого
x
x
x
Сумма, руб.*
9 690,60
-
3 503,75
-
6 010,63
9 690,60
3 503,75
6 010,63
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
14
176,22
-
176,22
-
-
*Рассчитывается
путем
умножения значений
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6
37 045,00
37 045,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
9
10
11
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
13
-
-
-
37 045,00
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
37 045,00
-
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Размер потребления ресурсов
2
Электроснабжение
3
4
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
5
*Рассчитывается
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
95 957,60
8,05
426,53
37,91
3 181,23
143,64
2 110,06
2 110,06
67,58
645,87
x
Итого
(с учетом НДС), руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
14
7
1 227 749,01
8
695 500,00
900 000,00
80 000,00
230 000,00
92 772,92
2 530 521,93
779 000,00
76 000,00
107 350,00
88 350,00
41 000,00
4 000,00
5 650,00
4 422,92
1 746 200,00
81 906,34
x
x
Сумма, руб.
7
26 833,42
505 415,59
80 000,00
117 000,00
-
702 415,59
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
4
5
6
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
4
5
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
12
31 568,56
31 568,56
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Диспетчерский контроль
Прочие
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
техническое обслуживание автобусов (по кол-ву автобусов)
Учебные
Дезинсекция помещения
ГОЛ
Вывоз деревьев
Подготовка системы отопления к зиме
Ремонт автобуса
Электрозамеры
Замена фискального накопителя.
Чистка вентиляции
x
12
12
12
47 197,92
38 045,28
5 203,20
108 098,23
28 716,00
24 625,06
10 194,00
7 810,84
63 116,24
36 038,70
60 750,00
16 374,21
8 931,65
60 000,00
9 510,00
136 170,38
18 500,00
2 400,00
28 000,00
741 250,27
47 197,92
38 045,28
5 203,20
108 098,23
28 716,00
24 625,06
10 194,00
7 810,84
63 116,24
36 038,70
60 750,00
16 374,21
8 931,65
60 000,00
9 510,00
136 170,38
18 500,00
2 400,00
28 000,00
741 250,27
Итого
x
12
1
12
4
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
x
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
4
31 212,88
40 558,16
31 774,48
4 943,04
355,68
2 723,76
1 902,26
260,16
27 000,00
20 562,24
7 645,50
5 750,79
8 000,00
33 958,70
60 750,00
1 716,00
4 062,82
509,70
383,39
25 116,24
2 080,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
13
3 916,00
4 368,54
108 098,23
2 038,80
1 676,66
30 000,00
16 374,21
8 931,65
60 000,00
9 510,00
99 166,00
18 500,00
37 004,38
2 400,00
28 000,00
477 821,79
94 888,60
9 510,00
150 098,23
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
Услуги ЧОП
Лицензия Парус
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Програмное обеспечение "Парус"
ОСАГО (по количеству автобусов)
Бухобслуживание
Прочие
услуги по предоставлению доступа в систему ГЛОНАСС (по количеству автобусов)
Повышение квалификации педагогов 8255
Предрейсовый осмотр нарколога
Учебные
АИС питание
Прочие услуги КВР112
Питание в ГОЛ
ГОЛ
Услуги по проведению Рег.этапа по проф мастерству
Услуги по проведению Рег.этапа по проф мастерству
Приобретение путевок
КУРСЫ
Услуги в области информационной безопасности.
Проведение гигиенического обучения.
ередача неисключительных прав (Лицензия) на использ ПО"Астрал-ЭТ"
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
Поверка и калибровка тахографа
Лабораторные исследования воды.
Код активации ОФД.
В том числе за счет средств
Сумма, руб.
5
1 022 070,66
41 124,12
50 000,00
3 692,00
18 000,00
15 820,00
50 000,00
91 497,45
6 240,00
127 800,00
9 360,00
65 000,00
21 436,00
63 227,00
456 865,50
16 975,80
10 800,00
12 393,00
332 500,00
55 300,00
13 600,00
4 170,00
3 000,00
10 320,00
625,00
20 415,60
3 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
945 839,08
7
76 231,58
38 392,91
28 158,00
2 052,41
17 100,00
14 820,00
2 056,21
21 842,00
1 639,59
900,00
1 000,00
50 000,00
52 919,58
312,00
5 928,00
127 800,00
8 892,00
65 000,00
21 436,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
675,00
38 577,87
468,00
63 227,00
456 865,50
16 975,80
10 800,00
12 393,00
332 500,00
55 300,00
13 600,00
4 170,00
3 000,00
10 320,00
625,00
20 415,60
3 000,00
8 931,65
29
Паспортизация вентиляции
11 250,00
1
x
x
Итого
2 536 482,13
11 250,00
1 286 668,40
404 219,56
789 365,50
39 252,87
16 975,80
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
доходов от операций с
активами
11
12
13
эквайринг
14
1
Увеличение стоимости основных средств
2 845 106,36
1 844 277,14
493 241,02
355 500,00
-
-
120 000,00
32 088,20
2 900,00
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
28 248,60
14 050,00
-
4 872,57
-
-
-
9 326,03
-
3
4
5
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236 401,68
230 551,68
5 850,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
397 915,91
162 029,87
71 612,84
48 956,93
-
-
36 148,26
79 168,01
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
17 877,99
17 877,99
-
-
-
-
-
-
-
3 525 550,54
2 268 786,68
570 703,86
409 329,50
-
-
156 148,26
120 582,24
2 900,00
-
-
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
